Ayuntamiento de Riolobos
Aspectos críticos por áreas.
4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
ÁREA 1: CONTROL DE
GESTIÓN/AUDITORÍA INTERNA. 4 3 2 1
1- ¿Dispone de un servicio o recursos
humanos específicos?
x
2- ¿Aplican procedimientos claramente
definidos?
x
3- ¿Elaboran un Plan de Control y se evalúa
su ejecución?
x
4- ¿Documentan los trabajos realizados y se
elaboran informes de resultado?
x
5- ¿Se elevan los resultados obtenidos a la
Dirección o a los Responsables?
x
6- ¿Analizan la aplicación de medidas
correctoras?
x
7- ¿Han elaborado un Plan de Control en
relación con el PRTR?
x
8- ¿Asegura la aplicación de medidas
correctoras en el corto plazo?
x
9- ¿Realizan trabajos de validación
específicos sobre el Informe de Gestión?
x
20
Cód.
Validación:
59LPDE4P6XRYQSJGYSZQAHSH2
Verificación:
https://riolobos.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
20
de
50
CVE:
BOP-2024-754
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 14 de febrero de 2024
N.º 0031
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