Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Serrejón. (BOP-2023-6916)
BOP-2023-6916 Aprobación Plan Medidas Antifraude.
42 páginas totales
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de SERREJÓN
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
realización de un seguimiento sobre el cumplimiento de los
plazos, las incidencias ocurridas (retrasos, situaciones
inusuales...) y la aplicación, en su caso, de las penalidades e
indemnizaciones previstas, dejando constancia de este control
por escrito.
Inexistencia de contrato o expediente
de contratación.
Lista de comprobación a la finalización de los procedimientos que
permita comprobar que la documentación del expediente es
completa e incluye el documento de formalización del contrato.
Falta de publicación del anuncio de
formalización.
Verificación de que todos los anuncios de formalización han sido
adecuadamente publicados de acuerdo con las normas que les
sean de aplicación, dejando constancia de este control por
escrito.
Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato
Incumplimiento total o parcial o
cumplimiento defectuoso de las
prestaciones objeto del contrato.
Controles periódicos, análisis de informes de ejecución, para
verificar y supervisar las fases de ejecución del contrato y
verificaciones sobre el terreno, en su caso.
Controles periódicos de la calidad de la prestación contratada
conforme a lo dispuesto en los pliegos.
Establecimiento de cláusulas de penalización en los contratos para
aquellas situaciones en las que se detecte que la calidad de la
prestación no se ajusta con la oferta presentada.
Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en
busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y
las realmente efectuadas.
Modificaciones de contratos sin
cumplir los requisitos legales ni estar
justificadas.
Controles periódicos, análisis de informes de ejecución, para
verificar y supervisar las fases de ejecución del contrato y
verificaciones sobre el terreno, en su caso.
Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en
busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y
las realmente efectuadas.
Subcontrataciones no permitidas.
Controles para identificar al ejecutor real del contrato, su
capacidad, así como la del contratista principal.
Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en
busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y
las realmente efectuadas.
El importe total pagado al contratista
supera el valor del contrato del
contrato.
Verificar que el precio a abonar corresponde al precio pactado y se
basa en la documentación justificativa del gasto asi como en la
documentación donde consta la conformidad con la prestación
realizada.
Falsedad documental
Documentación falsificada presentada
por los licitadores.
Lista de comprobación de la documentación requerida para poder
acceder al proceso de contratación.
Control de la documentación presentada por parte de los
licitadores a fin de detectar documentación o información
falsificada, verificando la documentación directamente con la
fuente, cuando proceda.
Manipulación de la documentación
justificativa de los costes o de la
facturación para incluir cargos
Lista de comprobación de la documentación justificativa de costes
y la realización de los oportunos controles de verificación.
CVE:
BOP-2023-6916
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 17 de noviembre de 2023
N.º 0219
Pág. 29545
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
realización de un seguimiento sobre el cumplimiento de los
plazos, las incidencias ocurridas (retrasos, situaciones
inusuales...) y la aplicación, en su caso, de las penalidades e
indemnizaciones previstas, dejando constancia de este control
por escrito.
Inexistencia de contrato o expediente
de contratación.
Lista de comprobación a la finalización de los procedimientos que
permita comprobar que la documentación del expediente es
completa e incluye el documento de formalización del contrato.
Falta de publicación del anuncio de
formalización.
Verificación de que todos los anuncios de formalización han sido
adecuadamente publicados de acuerdo con las normas que les
sean de aplicación, dejando constancia de este control por
escrito.
Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato
Incumplimiento total o parcial o
cumplimiento defectuoso de las
prestaciones objeto del contrato.
Controles periódicos, análisis de informes de ejecución, para
verificar y supervisar las fases de ejecución del contrato y
verificaciones sobre el terreno, en su caso.
Controles periódicos de la calidad de la prestación contratada
conforme a lo dispuesto en los pliegos.
Establecimiento de cláusulas de penalización en los contratos para
aquellas situaciones en las que se detecte que la calidad de la
prestación no se ajusta con la oferta presentada.
Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en
busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y
las realmente efectuadas.
Modificaciones de contratos sin
cumplir los requisitos legales ni estar
justificadas.
Controles periódicos, análisis de informes de ejecución, para
verificar y supervisar las fases de ejecución del contrato y
verificaciones sobre el terreno, en su caso.
Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en
busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y
las realmente efectuadas.
Subcontrataciones no permitidas.
Controles para identificar al ejecutor real del contrato, su
capacidad, así como la del contratista principal.
Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en
busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y
las realmente efectuadas.
El importe total pagado al contratista
supera el valor del contrato del
contrato.
Verificar que el precio a abonar corresponde al precio pactado y se
basa en la documentación justificativa del gasto asi como en la
documentación donde consta la conformidad con la prestación
realizada.
Falsedad documental
Documentación falsificada presentada
por los licitadores.
Lista de comprobación de la documentación requerida para poder
acceder al proceso de contratación.
Control de la documentación presentada por parte de los
licitadores a fin de detectar documentación o información
falsificada, verificando la documentación directamente con la
fuente, cuando proceda.
Manipulación de la documentación
justificativa de los costes o de la
facturación para incluir cargos
Lista de comprobación de la documentación justificativa de costes
y la realización de los oportunos controles de verificación.
CVE:
BOP-2023-6916
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 17 de noviembre de 2023
N.º 0219
Pág. 29545
