Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Toril. (BOP-2023-6236)
BOP-2023-6236 Plan de Integridad y de Medidas Antifraude.
49 páginas totales
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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Ayuntamiento de Toril
Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de Toril (Cáceres)
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
identificación del perceptor
final de los fondos en una
base de datos única
de las ayudas, sean personas físicas o jurídicas, en los
términos previstos en el artículo 8 de la Orden
HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
La convocatoria no define de
forma clara y precisa los
gastos elegibles.
Verificar que las bases reguladoras o convocatorias
delimitan los gastos subvencionables o se ha emitido un
manual de justificación en el que se detallan estos
aspectos.
La convocatoria no
establece con precisión la
forma en que deben
documentarse los distintos
gastos.
Verificar que las bases reguladoras o convocatorias
delimitan los procedimientos a seguir para la correcta
documentación de los gastos o que se ha emitido un
manual de justificación en el que se detallan estos
aspectos.
No se ha realizado una
correcta documentación de
las actuaciones que permita
garantizar la pista de
auditoría en las diferentes
fases.
Lista de comprobación de la documentación requerida para
garantizar la pista de auditoría.
Incumplimiento de la
obligación de conservación
de documentos.
Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria
prevean el mecanismo que permita cumplir con la
obligación de conservación de documentos prevista en el
artículo 132 del Reglamento financiero y el artículo 22.2 f)
del Reglamento del MRR.
Verificar que se han puesto en marcha procedimientos que
garantizan que se conservan todos los documentos
requeridos para garantizar una pista de auditoría
adecuada.
La convocatoria no recoge la
sujeción a los controles de
los organismos europeos.
●Verificar que las bases reguladoras o convocatorias recogen
el compromiso a la sujeción a los controles de los
organismos europeos (Comisión Europea, Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y
Fiscalía Europea).
CONTRATOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
Limitación de la concurrencia
Pliegos de cláusulas técnicas
o administrativas redactados
a favor de un licitador.
Disponer de procedimientos que garanticen la justificación
de la forma en que se establece el procedimiento de
adjudicación, su adecuación y correcta aplicación, de tal
Ayuntamiento de Toril
Plza. de España, 1, Toril. 10520 (Cáceres). Tfno. 927577191. Fax: 927577126
CVE:
BOP-2023-6236
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 19 de octubre de 2023
N.º 0199
Pág. 27184
Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de Toril (Cáceres)
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
identificación del perceptor
final de los fondos en una
base de datos única
de las ayudas, sean personas físicas o jurídicas, en los
términos previstos en el artículo 8 de la Orden
HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
La convocatoria no define de
forma clara y precisa los
gastos elegibles.
Verificar que las bases reguladoras o convocatorias
delimitan los gastos subvencionables o se ha emitido un
manual de justificación en el que se detallan estos
aspectos.
La convocatoria no
establece con precisión la
forma en que deben
documentarse los distintos
gastos.
Verificar que las bases reguladoras o convocatorias
delimitan los procedimientos a seguir para la correcta
documentación de los gastos o que se ha emitido un
manual de justificación en el que se detallan estos
aspectos.
No se ha realizado una
correcta documentación de
las actuaciones que permita
garantizar la pista de
auditoría en las diferentes
fases.
Lista de comprobación de la documentación requerida para
garantizar la pista de auditoría.
Incumplimiento de la
obligación de conservación
de documentos.
Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria
prevean el mecanismo que permita cumplir con la
obligación de conservación de documentos prevista en el
artículo 132 del Reglamento financiero y el artículo 22.2 f)
del Reglamento del MRR.
Verificar que se han puesto en marcha procedimientos que
garantizan que se conservan todos los documentos
requeridos para garantizar una pista de auditoría
adecuada.
La convocatoria no recoge la
sujeción a los controles de
los organismos europeos.
●Verificar que las bases reguladoras o convocatorias recogen
el compromiso a la sujeción a los controles de los
organismos europeos (Comisión Europea, Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y
Fiscalía Europea).
CONTRATOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
Limitación de la concurrencia
Pliegos de cláusulas técnicas
o administrativas redactados
a favor de un licitador.
Disponer de procedimientos que garanticen la justificación
de la forma en que se establece el procedimiento de
adjudicación, su adecuación y correcta aplicación, de tal
Ayuntamiento de Toril
Plza. de España, 1, Toril. 10520 (Cáceres). Tfno. 927577191. Fax: 927577126
CVE:
BOP-2023-6236
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 19 de octubre de 2023
N.º 0199
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