Establecimiento por parte del ente que realiza el encargo de un sistema de
seguimiento y control de cumplimiento de los hitos o entregas parciales
durante la ejecución del encargo
No hay entrega de los productos o no
se realiza el servicio, total o parcial.
Establecimiento por parte de ente que realiza el encargo de mecanismos de
seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo
previsto en las prescripciones técnicas.
Servicios o productos entregados por
debajo de la calidad esperada.
Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de
mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo de
acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas.
Falta de adecuación de las
prestaciones del encargo con la
necesidad administrativa que debe
cubrir.
Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de
mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo de
acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas.
Establecimiento de un procedimiento dentro de la planificación anual de los
encargos donde se analice el grado de cumplimiento de la necesidad en
los encargos del ejercicio anterior debiendo tenerse en cuenta ese análisis
para los encargos futuros.
Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad
Incumplimiento del deber de
publicación del encargo en la
Plataforma de Contratación en el caso
de encargos de importe superior a
50.000€, IVA excluido.
Disponer de un procedimiento para la publicación del encargo formalizado
en la Plataforma de Contratación, así como en el Portal de Transparencia
y verificar su aplicación.
Incumplimiento de los deberes de
información y comunicación del
apoyo del MRR a las medidas
financiadas.
Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de
actividades financiadas por el MRR un breve manual relativo a las
obligaciones de publicidad del procedimiento.
Lista de comprobación de requisitos en materia de información y publicidad,
que incluya, entre otras cuestiones:
Verificar que los encargos formalizados tengan su encabezamiento y en
su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia: «Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea -
NextGenerationEU».
Verificar que se ha incluido en los documentos del encargo que deberá
exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una
declaración de financiación adecuada junto al logo del PRTR, así como
supervisar que los adjudicatarios harán mención del origen de esta
financiación y velarán por darle visibilidad, en particular cuando
promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información
coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios,
incluidos los medios de comunicación y el público.
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final de
los fondos en una base de datos
única.
Verificar que se ha identificado al perceptor final de los fondos, de acuerdo
con los requerimientos mínimos previstos en el artículo 8 de la Orden
HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
Falta de pista de auditoría. Establecer sistemas y procedimientos que permitan garantizar la pista de
auditoría en todas las etapas del encargo.
Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la
pista de auditoría.
Incumplimiento de la obligación de
conservación de documentos.
Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la
obligación de conservar los documentos en los plazos y formatos
señalados en el artículo 132 del Reglamento Financiero prevista en el
Cód.
Validación:
4SATJXTSFZXSWAR64LG6F3TYK
Verificación:
https://santibanezelalto.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
46
de
47
CVE:
BOP-2023-2950
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 9 de mayo de 2023
N.º 0086
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