de bases de datos externas e independientes.
Disponer de una política adecuada en materia de conflicto de interés.
Convenios recurrentes. Declaración de ausencia de conflicto de intereses de las partes firmantes
del convenio.
Análisis histórico de convenios recurrentes, así como de la justificación de
los mismos.
Limitación de la concurrencia en la selección de entidades colaboradoras de derecho privado
Incumplimiento de la obligación de
garantizar la concurrencia cuando la
ejecución del convenio de
colaboración se está llevando a cabo
por terceros.
Lista de comprobación para verificar el cumplimiento del deber de
garantizar la a concurrencia, publicidad, igualdad y no discriminación
para la contratación de proveedores en el marco de convenios con
entidades colaboradoras.
Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad
Incumplimiento de los deberes de
información y comunicación del
apoyo del MRR a las medidas
financiadas.
Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de
actividades financiadas por el MRR de un breve manual relativo a las
obligaciones de publicidad del procedimiento.
Lista de comprobación de requisitos en materia de información y
publicidad, que incluya, entre otras cuestiones:
Verificar que los convenios formalizados contengan, tanto en su
encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la siguiente
referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».
Verificar que se ha incluido en los documentos del convenio LA
obligación de exhibir de forma correcta y destacada el emblema de la
UE con una declaración de financiación, así como supervisar que los
adjudicatarios harán mención del origen de esta financiación y
velarán por darle visibilidad.
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final de
los fondos en una base de datos
única.
Verificar que se ha identificado al perceptor final de los fondos, de acuerdo
con los requerimientos mínimos previstos en el artículo 8 de la Orden
HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
Falta de pista de auditoría. Establecer sistemas y procedimientos que permitan garantizar la pista de
auditoría en todo el expediente del convenio y en las etapas de su
ejecución.
Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la
pista de auditoría
Incumplimiento de la obligación de
conservación de documentos.
Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la
obligación de conservar los documentos en los plazos y formatos
señalados en el artículo 132 del Reglamento Financiero prevista en el
artículo 22.2 f) del Reglamento MRR.
No se garantiza el compromiso de
sujeción de los controles de los
organismos europeos por los
perceptores finales.
Verificar el compromiso expreso de los perceptores finales de los fondos, y
demás personas y entidades que intervengan en su aplicación, a la
sujeción a los controles de los organismos europeos (Comisión Europea,
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y
Fiscalía Europea).
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS
Cód.
Validación:
4SATJXTSFZXSWAR64LG6F3TYK
Verificación:
https://santibanezelalto.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
43
de
47
CVE:
BOP-2023-2950
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 9 de mayo de 2023
N.º 0086
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