Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Aliseda. (BOP-2021-3625)
BOP-2021-3625 Aprobación inicial del Expediente de Modificación de la forma de gestión de un Servicio Público Local.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA JURÍDICA, SOCIAL Y ECONÓMICO-FINANCIERA PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA FORMA MÁS SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE GESTIÓN
DE LA RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA “ANGELITA OLGADO” DE ALISEDA
ÍNDICE
Sumario
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................................4
ANÁLISIS DE LA LOCALIDAD OBJETO DE ESTUDIO..............................................................5
Municipio objeto del estudio............................................................................................................5
Estudio de la población....................................................................................................................6
ASPECTOS SOCIALES DEL SERVICIO..........................................................................................8
ASPECTOS SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN...................................................9
ASPECTOS TÉCNICOS...................................................................................................................16
PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN LAACTUALIDAD................17
Necesidades de obras y mejoras a realizar.................................................................................17
RESIDENTES POR TIPOLOGÍA Y OFERTA DE PLAZAS.......................................................18
PROBLEMAS DE GESTIÓN EXISTENTES EN LAACTUALIDAD.......................................19
Problemas sanitarios..................................................................................................................19
Problemas de gestión.................................................................................................................19
ASPECTOS TÉCNICOS QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN.................................................20
Mejoras en las instalaciones y el servicio..................................................................................20
Organización del servicio...........................................................................................................21
Eficiencia, reducción de pérdidas y aumento de ingresos..........................................................22
Economías de escala del concesionario.....................................................................................23
ASPECTOS ECONÓMICO- FINANCIEROS..................................................................................25
Transferencia del riesgo operacional al concesionario..............................................................25
Flexibilidad y urgencia en la ejecución de inversiones..............................................................25
Facilidades de financiación del Ayuntamiento...........................................................................25
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA......................................................................................27
DETERMINACIÓN DEL COSTE DEL SERVICIO....................................................................27
Coste del personal......................................................................................................................27
Otros costes................................................................................................................................29
Costes de Gestión.......................................................................................................................30
Costes de inversión y amortización...........................................................................................30
Coste de medios adscritos al servicio........................................................................................30
Coste de adquisición de programas informáticos de gestión.....................................................30
Resumen de costes en caso de gestión actual.............................................................................31
Resumen de costes por gestión propuesta..................................................................................31
TARIFAS/TASAS......................................................................................................................32
ESTUDIO COMERCIAL DEL SERVICIO Y PREVISIÓN DE INGRESOS..........................32
RESULTADO ECONÓMICO ESPERABLE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO..........33
2
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20QFTL0H90Y330EVKDSBLT5PEJZ5CP
DIPCC-PF20QFTL0H90Y330EVKDSBLT5PEJZ5CP
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Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
DAVID
CASERO
RODRIGUEZ
-
TÉCNICO
(DIPUTACION
DE
CACERES)
VALENTIN
MACIAS
HERNANDEZ
-
DIRECTOR
(DIPUTACION
DE
CACERES)
FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
-
DIRECTOR
ÁREA
DE
HACIENDA
Y
ASISTENCIA
A
EELL
(DIPUTACION
DE
CACERES)
Firmantes:
L02000010
04/03/2021
21:09
2/45
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2021-3625
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 27 de julio de 2021
N.º 0141
Pág. 15938
DETERMINACIÓN DE LA FORMA MÁS SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE GESTIÓN
DE LA RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA “ANGELITA OLGADO” DE ALISEDA
ÍNDICE
Sumario
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................................4
ANÁLISIS DE LA LOCALIDAD OBJETO DE ESTUDIO..............................................................5
Municipio objeto del estudio............................................................................................................5
Estudio de la población....................................................................................................................6
ASPECTOS SOCIALES DEL SERVICIO..........................................................................................8
ASPECTOS SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN...................................................9
ASPECTOS TÉCNICOS...................................................................................................................16
PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN LAACTUALIDAD................17
Necesidades de obras y mejoras a realizar.................................................................................17
RESIDENTES POR TIPOLOGÍA Y OFERTA DE PLAZAS.......................................................18
PROBLEMAS DE GESTIÓN EXISTENTES EN LAACTUALIDAD.......................................19
Problemas sanitarios..................................................................................................................19
Problemas de gestión.................................................................................................................19
ASPECTOS TÉCNICOS QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN.................................................20
Mejoras en las instalaciones y el servicio..................................................................................20
Organización del servicio...........................................................................................................21
Eficiencia, reducción de pérdidas y aumento de ingresos..........................................................22
Economías de escala del concesionario.....................................................................................23
ASPECTOS ECONÓMICO- FINANCIEROS..................................................................................25
Transferencia del riesgo operacional al concesionario..............................................................25
Flexibilidad y urgencia en la ejecución de inversiones..............................................................25
Facilidades de financiación del Ayuntamiento...........................................................................25
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA......................................................................................27
DETERMINACIÓN DEL COSTE DEL SERVICIO....................................................................27
Coste del personal......................................................................................................................27
Otros costes................................................................................................................................29
Costes de Gestión.......................................................................................................................30
Costes de inversión y amortización...........................................................................................30
Coste de medios adscritos al servicio........................................................................................30
Coste de adquisición de programas informáticos de gestión.....................................................30
Resumen de costes en caso de gestión actual.............................................................................31
Resumen de costes por gestión propuesta..................................................................................31
TARIFAS/TASAS......................................................................................................................32
ESTUDIO COMERCIAL DEL SERVICIO Y PREVISIÓN DE INGRESOS..........................32
RESULTADO ECONÓMICO ESPERABLE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO..........33
2
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20QFTL0H90Y330EVKDSBLT5PEJZ5CP
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Verificación:
DAVID
CASERO
RODRIGUEZ
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TÉCNICO
(DIPUTACION
DE
CACERES)
VALENTIN
MACIAS
HERNANDEZ
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DIRECTOR
(DIPUTACION
DE
CACERES)
FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
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DIRECTOR
ÁREA
DE
HACIENDA
Y
ASISTENCIA
A
EELL
(DIPUTACION
DE
CACERES)
Firmantes:
L02000010
04/03/2021
21:09
2/45
DIR3
Órgano:
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CVE:
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Verificable
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Martes, 27 de julio de 2021
N.º 0141
Pág. 15938
