3. Otras disposiciones. . (2024/83-45)
Resolución de 23 de abril de 2024, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de las medidas de apoyo de la Junta de Andalucía como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19): Sector de servicios de atención residencial y centro de día a las personas mayores y a personas con discapacidad.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
BOJA
Número 83 - Martes, 30 de abril de 2024
página 43873/32
DESCRIPCIÓN DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS
1
No consta
Declaración Responsable
2
Presentada fuera de plazo
Solicitud Ayudas
3
Presentación incompleta
4
No firmada por el representante legal
Documentación justificativa del gasto
5
No consta
6
Cuantía justificada de gasto inferior al abonado
7
Cuantía de gasto justificado inferior al comunicado a SS.CC.
8
No consta la declaración responsable de la relación, numerada, de los gastos incurridos (Anexo I)
9
Falta declaración jurada de no percibir otras ayudas o subvenciones (parte del Anexo I)
10
No consta declaración responsable de la finalidad del gasto
11
No se admite algún documento justificativo del gasto (factura)
12
No se admite algún documento justificativo del pago
13
Consta documentación parcial no registrada por ventanilla electrónica
14
Presentada fuera de plazo
15
Presentada por un tercero ajeno al concierto
Anexo 10.3. Selección de la muestra de expedientes analizados
Para una revisión completa de las fases de tramitación, incluida la instrucción de las solicitudes, de
ejecución y de la acreditación de los gastos objeto de las medidas económicas se han analizado 283
expedientes, que suponen un 7% del total número de expedientes, tal y como se detalla en el
cuadro nº8:
Nº de
PROVINCIA Exptes.
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTAL
365
538
511
585
256
455
522
782
4.014
Fuente: Elaboración CCA
DATOS DE LA MUESTRA SELECCIONADA DE EXPEDIENTES
MUESTRA
Total N.º de
Exptes.
Importe
muestra
DL31/20
DL25/21 DL23/21 analizados
8
12
11
12
7
9
9
16
84
6
9
8
4
3
7
5
12
54
16
21
23
21
14
17
13
20
145
30
42
42
37
24
33
27
48
283
818.180,14
1.200.834,64
1.149.210,79
980.900,62
539.798,52
960.504,98
1.337.327,87
1.499.796,66
8.486.554,22
% de la muestra
%
S/Total % S/Total
Exptes. Importe
8
8
8
6
9
7
5
6
7
21
20
20
21
20
23
24
20
21
Cuadro nº8
De la relación aportada por la ASSDA, se ha establecido un primer nivel de agrupación de los
expedientes por ámbito territorial.
00300822
Atendiendo al criterio del volumen económico de cada provincia, se ha realizado una selección de
forma aleatoria de los expedientes. Esta selección se ha complementado, de forma subjetiva, para
incorporar expedientes de los centros de día ocupacionales, ya que por su importe no se incluía en
la muestra aleatoria.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
BOJA
Número 83 - Martes, 30 de abril de 2024
página 43873/32
DESCRIPCIÓN DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS
1
No consta
Declaración Responsable
2
Presentada fuera de plazo
Solicitud Ayudas
3
Presentación incompleta
4
No firmada por el representante legal
Documentación justificativa del gasto
5
No consta
6
Cuantía justificada de gasto inferior al abonado
7
Cuantía de gasto justificado inferior al comunicado a SS.CC.
8
No consta la declaración responsable de la relación, numerada, de los gastos incurridos (Anexo I)
9
Falta declaración jurada de no percibir otras ayudas o subvenciones (parte del Anexo I)
10
No consta declaración responsable de la finalidad del gasto
11
No se admite algún documento justificativo del gasto (factura)
12
No se admite algún documento justificativo del pago
13
Consta documentación parcial no registrada por ventanilla electrónica
14
Presentada fuera de plazo
15
Presentada por un tercero ajeno al concierto
Anexo 10.3. Selección de la muestra de expedientes analizados
Para una revisión completa de las fases de tramitación, incluida la instrucción de las solicitudes, de
ejecución y de la acreditación de los gastos objeto de las medidas económicas se han analizado 283
expedientes, que suponen un 7% del total número de expedientes, tal y como se detalla en el
cuadro nº8:
Nº de
PROVINCIA Exptes.
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTAL
365
538
511
585
256
455
522
782
4.014
Fuente: Elaboración CCA
DATOS DE LA MUESTRA SELECCIONADA DE EXPEDIENTES
MUESTRA
Total N.º de
Exptes.
Importe
muestra
DL31/20
DL25/21 DL23/21 analizados
8
12
11
12
7
9
9
16
84
6
9
8
4
3
7
5
12
54
16
21
23
21
14
17
13
20
145
30
42
42
37
24
33
27
48
283
818.180,14
1.200.834,64
1.149.210,79
980.900,62
539.798,52
960.504,98
1.337.327,87
1.499.796,66
8.486.554,22
% de la muestra
%
S/Total % S/Total
Exptes. Importe
8
8
8
6
9
7
5
6
7
21
20
20
21
20
23
24
20
21
Cuadro nº8
De la relación aportada por la ASSDA, se ha establecido un primer nivel de agrupación de los
expedientes por ámbito territorial.
00300822
Atendiendo al criterio del volumen económico de cada provincia, se ha realizado una selección de
forma aleatoria de los expedientes. Esta selección se ha complementado, de forma subjetiva, para
incorporar expedientes de los centros de día ocupacionales, ya que por su importe no se incluía en
la muestra aleatoria.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
