3. Otras disposiciones. . (2023/239-43)
Resolución de 11 de diciembre de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización del control interno de la gestión económico-financiera y contable del Ayuntamiento de Torremolinos. Ejercicios 2019-2021.
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BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 239 - Viernes, 15 de diciembre de 2023
página 18856/18
Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos, S.A.
Servicios de Torremolinos S.A.
Torremolinos Televisión, S.A.
De estas sociedades, las siguientes están exceptuadas de la obligación de revisar sus cuentas
anuales por auditor de cuentas, en virtud del art. 263 de la LSC:
Aseo y Limpieza Municipal de Torremolinos, S.A.
Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos, S.A.
Torremolinos Televisión, S.A.
6.4. Resultados del control interno
Informe anual de las resoluciones adoptadas por el alcalde contrarias a los reparos y anomalías en materia de ingresos
A16.
El órgano de control elaboró el informe anual de las resoluciones adoptadas por el alcalde contrarias a los reparos y anomalías en materia de ingresos, correspondientes al ejercicio 2019, el
19 de febrero de 2021.
Informe resumen de los resultados del control interno correspondiente a los ejercicios 2019
y 2020
A17.
El informe resumen de los resultados del control interno correspondiente a los ejercicios 2019 y
2020, se elaboró el 9 de agosto del 2021. (§ 38)
A18.
No se incluyen las siguientes cuestiones, establecidas en la guía orientativa para su elaboración,
recogidas en el anexo I de la RIGAEIR:
No se proporcionan indicadores que permitan valorar adecuadamente la importancia
cuantitativa o cualitativa del asunto de que se trata y los efectos perniciosos que se derivan
de no corregir la deficiencia detectada.
No se exponen de forma motivada las actuaciones de control que hubieran debido realizarse para desarrollar el modelo de control eficaz y no han podido llevarse a cabo por no
disponer de medios propios suficientes o por no haber podido acceder a la colaboración
de medios externos.
Además, el interventor informa en el apartado segundo del citado informe que la insuficiencia
de medios puede comprometer la realización de la totalidad de los cometidos asignados por normativa a la intervención.
A20.
También, se informa sobre la función interventora de los ejercicios 2019 y 2020, de los resultados
del control financiero, informes de control permanente y de auditoría pública, realizados para
las cuentas del ejercicio 2018, pero no de las 3 actuaciones planificadas en base a un análisis de
riesgo para el ejercicio 2019.
00293973
A19.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 239 - Viernes, 15 de diciembre de 2023
página 18856/18
Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos, S.A.
Servicios de Torremolinos S.A.
Torremolinos Televisión, S.A.
De estas sociedades, las siguientes están exceptuadas de la obligación de revisar sus cuentas
anuales por auditor de cuentas, en virtud del art. 263 de la LSC:
Aseo y Limpieza Municipal de Torremolinos, S.A.
Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos, S.A.
Torremolinos Televisión, S.A.
6.4. Resultados del control interno
Informe anual de las resoluciones adoptadas por el alcalde contrarias a los reparos y anomalías en materia de ingresos
A16.
El órgano de control elaboró el informe anual de las resoluciones adoptadas por el alcalde contrarias a los reparos y anomalías en materia de ingresos, correspondientes al ejercicio 2019, el
19 de febrero de 2021.
Informe resumen de los resultados del control interno correspondiente a los ejercicios 2019
y 2020
A17.
El informe resumen de los resultados del control interno correspondiente a los ejercicios 2019 y
2020, se elaboró el 9 de agosto del 2021. (§ 38)
A18.
No se incluyen las siguientes cuestiones, establecidas en la guía orientativa para su elaboración,
recogidas en el anexo I de la RIGAEIR:
No se proporcionan indicadores que permitan valorar adecuadamente la importancia
cuantitativa o cualitativa del asunto de que se trata y los efectos perniciosos que se derivan
de no corregir la deficiencia detectada.
No se exponen de forma motivada las actuaciones de control que hubieran debido realizarse para desarrollar el modelo de control eficaz y no han podido llevarse a cabo por no
disponer de medios propios suficientes o por no haber podido acceder a la colaboración
de medios externos.
Además, el interventor informa en el apartado segundo del citado informe que la insuficiencia
de medios puede comprometer la realización de la totalidad de los cometidos asignados por normativa a la intervención.
A20.
También, se informa sobre la función interventora de los ejercicios 2019 y 2020, de los resultados
del control financiero, informes de control permanente y de auditoría pública, realizados para
las cuentas del ejercicio 2018, pero no de las 3 actuaciones planificadas en base a un análisis de
riesgo para el ejercicio 2019.
00293973
A19.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
