3. Otras disposiciones. . (2023/206-79)
Resolución de 23 de octubre de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de cumplimiento de la gestión del personal laboral de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA). Ejercicio 2020.
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En m€
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 1 POR ARTÍCULOS / 2018-20
2018
ARTÍCULO
100 Retribuciones Altos Cargos
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
2020
2019
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
% VARIACIÓN EJECUCIÓN
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
2019/18
2020/19
130
125
127
125
128
127
-0,3
1,8
120 Retribuciones Personal Funcionario
10.388
10.307
10.248
10.166
12.039
10.242
-1,4
0,7
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario
12.386
13.002
13.202
12.895
13.410
13.167
-0,8
2,1
128 Personal Funcionario Interino
-
-
-
-
983
981
-
-
129 Adecuación plantilla presupuestaria
-
-
-
-
3
-
-
-
130 Retribuciones básicas Laboral Fijo
4.856
4.374
4.663
4.096
4.608
3.881
-6,4
-5,2
131 Otras remuneraciones
4.494
4.306
4.197
4.115
3.984
3.951
-4,4
-4,0
16,5
135 Personal Laboral para sustituciones
33
32
64
37
48,1
44.530
46.609
45.482
48.284
45.913
2,1
0,9
150 Productividad
536
535
541
530
545
540
-0,8
1,8
23.280
22.898
23.552
23.552
23.695
23.243
2,9
-1,3
193
100
109
120
104
120
19,4
0,4
-
27
75
164
227
106
502,2
-35,6
60
-
43
43
17
-
-
-
-
50
-
949
-
-
100,0
-
81
41
5
57
-
2
40,8
-97,0
160 Cuotas sociales
162 Prestaciones y gastos sociales Personal no Laboral
163 Prestaciones y gastos sociales Personal Laboral
165 Otros gastos e indemnizaciones
170 Gastos por modificaciones retribuciones y revisiones salariales
172 Gastos nuevos devengos y obligaciones no previstas
190 Incremento plantilla presupuestaria
TOTAL CAPÍTULO 1
-
-
-
1.950
-
-
-
100.268
103.455
101.377
110.990
102.308
1,1
0,9
página 16462/44
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
FUENTE: Liquidación del presupuesto de la AGAPA.
101.065
00291442
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
22
44.622
Número 206 - Jueves, 26 de octubre de 2023
40
149 Otro personal
BOJA
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
Anexo nº5.2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 1 POR ARTÍCULOS / 2018-20
2018
ARTÍCULO
100 Retribuciones Altos Cargos
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
2020
2019
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
% VARIACIÓN EJECUCIÓN
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
2019/18
2020/19
130
125
127
125
128
127
-0,3
1,8
120 Retribuciones Personal Funcionario
10.388
10.307
10.248
10.166
12.039
10.242
-1,4
0,7
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario
12.386
13.002
13.202
12.895
13.410
13.167
-0,8
2,1
128 Personal Funcionario Interino
-
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-
983
981
-
-
129 Adecuación plantilla presupuestaria
-
-
-
-
3
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-
-
130 Retribuciones básicas Laboral Fijo
4.856
4.374
4.663
4.096
4.608
3.881
-6,4
-5,2
131 Otras remuneraciones
4.494
4.306
4.197
4.115
3.984
3.951
-4,4
-4,0
16,5
135 Personal Laboral para sustituciones
33
32
64
37
48,1
44.530
46.609
45.482
48.284
45.913
2,1
0,9
150 Productividad
536
535
541
530
545
540
-0,8
1,8
23.280
22.898
23.552
23.552
23.695
23.243
2,9
-1,3
193
100
109
120
104
120
19,4
0,4
-
27
75
164
227
106
502,2
-35,6
60
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43
43
17
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50
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949
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100,0
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81
41
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57
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40,8
-97,0
160 Cuotas sociales
162 Prestaciones y gastos sociales Personal no Laboral
163 Prestaciones y gastos sociales Personal Laboral
165 Otros gastos e indemnizaciones
170 Gastos por modificaciones retribuciones y revisiones salariales
172 Gastos nuevos devengos y obligaciones no previstas
190 Incremento plantilla presupuestaria
TOTAL CAPÍTULO 1
-
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1.950
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100.268
103.455
101.377
110.990
102.308
1,1
0,9
página 16462/44
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
FUENTE: Liquidación del presupuesto de la AGAPA.
101.065
00291442
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
22
44.622
Número 206 - Jueves, 26 de octubre de 2023
40
149 Otro personal
BOJA
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
Anexo nº5.2
